Väljastada arve tasumiseks 1s 8.2. Kuidas tasumiseks arvet väljastada: õppige täitma olulist dokumenti
Iga ettevõtte tegevuse põhiolemus on ostu-müügitehingute teostamine. Kaubad, teenused, tooraine, isegi teave – kõige selle ülekandmine nõuab kauplemistoiminguid. Kõige sagedamini kasutatakse maksmiseks sularahata maksevorme: esiteks on mõnel juhul see seadusega nõutav (üle 100 tuhande rubla sularaha ülekandmine tehingu osana on keelatud) ja teiseks on see enamiku juriidiliste isikute jaoks. mugavam. Sularahata rahaülekannete tegemise aluseks on maksearve, mis sisaldab kaupade/teenuste/muude müügiobjektide loetelu, nende maksumust ja tarnija andmeid.
Millist teavet arve tingimata sisaldab?
Arvel puudub juriidiline jõud (kui on vaja kaup tagastada, komplekteerida või ümber vahetada), mis aga ei vähenda käesoleva dokumendi olulisust. Üldjuhul puudub selle koostamiseks seadusega kinnitatud ühtne vorm, seega kui ettevõttel on vaja tasumiseks arve väljastada, saab ta vormistada dokumendi enda näidise järgi. Kuid paberarve peab sisaldama mitmeid kohustuslikke üksikasju:
- organisatsiooni nimi, juriidiline ja tegelik aadress (soovitav on märkida ka telefoni- ja faksinumber);
- TIN või kontrollpunkt;
- pangarekvisiidid (arvelduskonto number, panga nimi, BIC ja korrespondentkonto);
- arve number ja kuupäev;
- ostja nimi;
- kaupade ja teenuste loetelu, nende kogus, hind, kogusumma (soovitavalt tabelina);
- käibemaksu summa (kui organisatsioon selle maksab);
- rida “Maksu kokku”, kuhu kantakse kahe eelmise rea summa;
- arve summa
- tööde ja teenuste kogumaksumus sõnades.
Saadud dokument peab olema kinnitatud volitatud isikute allkirjadega.
Kuidas 1C Enterprise'is arvet väljastada
Programmis 1C “Ettevõte” arve väljastamiseks peate valima menüüst “Müük” üksuse “Arve”. Väli “Konto number” tuleb jätta tühjaks, kuna see täidetakse automaatselt – dokumendile omistatakse vastav seerianumber. Praegust arve koostamise kuupäeva, mis on vaikimisi määratud, saab vajadusel muuta. Kui installitud programm peab arvestust mitme ettevõtte kohta, siis väljale “Organisatsioon” tuleks valida endale vajalik ning selle andmed sisestatakse automaatselt.
Vastaspoole valimiseks tuleb kasutada vastavat menüüd – loend ilmub peale valikunupul klõpsamist, mis on kolme punktiga ruut. Välja "Leping" täitmiseks vajate dokumenti, mille alusel müük toimub; Üksus "Lepingu tüüp" peaks saama väärtuse "Ostjaga". Ülesande hilisemaks hõlbustamiseks on soovitatav vastaspoolega töötades täita kataloog - lisage vahekaardile "Kontod ja lepingud" iga uue lepingu üksikasjad.
Samuti tuleb vastava teabega täita väljad “Ladu” ja “Pangakonto”. Viimasel juhul peate märkima konto, kuhu ostja raha kannab (vaikimisi on määratud ettevõtte põhikonto). Pärast seda võib “päise” lugeda lõpetatuks - ja jätkake maksearve väljastamise ülesande põhiosaga - tabeli koostamisega.
Nõutava teabe tabelina esitamiseks peaksite kasutama vahekaardil "Tooted" menüüd "Valik". Toimingute algoritm on järgmine.
- Valige lehe ülaosas parameeter, mille järgi soovite valida (väli „Valik”, seejärel „Ülejäänud üksused”).
- Vormi keskmises osas tehke topeltklõps, et valida tootegrupp, millest peate toote valima.
- Vajaliku nomenklatuuri määramiseks topeltklõpsake vormi allosas, mille järel valitakse järjestikku kõik tootenimed. Nüüd saab "Valimise" sulgeda.
Pärast neid manipuleerimisi peaksite sisestama kauba koguse (iga), ühiku hinna, käibemaksu (kui ettevõte sellega töötab) - ja kogusumma arvutatakse automaatselt.
Teenuste müümise puhul on toimingute algoritm sarnane - peate lihtsalt töötama vahekaardil "Teenused". Muide, nomenklatuurikataloogi täites tuleb meeles pidada iga sisestatud teenust teenusena märkida – vastasel juhul loetakse see tooteks.
Mida saab 1C Enterprise veel teha: automaatsed muudatused arve tabeliosas ja palju muud
Tabelis sisuliste muudatuste tegemiseks, kuid mitte iga positsiooni ümberarvutamiseks, on käsuribal nupp "Muuda". Pärast sellel klõpsamist avaneb aken, kus tehakse kohandusi, mis ilmuvad pärast „Käivita“ valimist automaatselt tabelisse. Nii saab näiteks hindu ümardada või valida nende tüübi (hulgimüük/jaemüük/ost), määrata käibemaksumäära ja palju muud - tehtud kohandused rakenduvad tabelist koheselt kõikidele kaupadele.
Niisiis, kuidas automatiseeritud süsteemi abil arve koostada, on väga selge. Kuid 1C võimalused pole sugugi ammendatud. Seega saab programm arve põhjal sõna otseses mõttes sekundi jooksul automaatselt luua järgmised dokumendid:
- kassa laekumise order,
- raha laekumine kontole,
- käibemaksu mahaarvamise kajastamine,
- täielik nomenklatuuri komplekt,
- tootmisteenuste osutamise akt.
Selliste programmi võimaluste ärakasutamiseks peate lihtsalt menüüst "Toimingud" valima üksuse "Sisestage põhjal" - ja säästa seeläbi märkimisväärselt aega tehingudokumentide täieliku paketi genereerimiseks.
1C Enterprise 8.3-s arve väljastamiseks peate looma uue dokumendi, märkima vastaspoole andmed, sisestama ostjale tarnitud kauba nime, maksumuse ja koguse, täitma käibemaksuteabe, salvestama ja postitama dokumendi. Alles pärast seda saab selle printida.
Loe artiklist:
Arve on dokument, mille alusel ostja kannab kauba, töö või teenuse müüjale raha üle. Seda saab väljastada nii enne saatmist (ettemaksu jaoks) kui ka pärast. Arvel on märgitud kaupade, tööde või teenuste nimetus, maksumus ja raha krediteerimise andmed.
Raamatupidajale iga päevKuidas vormistada arve tasumiseks 1s 8.3? Selleks peate läbima 4 sammu.
Samm 1. Kuidas väljastada arve tasumiseks jaotises 1C 8.3 Ettevõtlus
Programmi 1C 8.3 Enterprise konto asub vasakpoolse peamenüü jaotises „Müük” (2). Vahekaardi “Kliendikontod” (2) nimi.
Klikkides vahekaardil „Kliendiarved“, suunatakse teid programmi menüüsse, mis on mõeldud arvel kajastuva teabe sisestamiseks. Klõpsake nuppu "Loo" (3).
2. samm. Kuidas täita põhilisi kontoandmeid jaotises 1C 8.3 Enterprise
Siin peate täpsustama:
- Arve kuupäev.
- Osapool, kellele arve väljastatakse.
- Leping, mille alusel arve väljastatakse. Kui lepingut pole, klõpsake nuppu "Uus". Sellisel juhul märgitakse dokumendile lepingu asemel väljastatava arve andmed (number ja kuupäev).
- Kuupäev, milleks arve tuleb tasuda.
- Arve tasumise olek (makstud, tasumata, osaliselt tasutud).
- Käibemaks (hinna kohal, hinna sees, käibemaksuta).
- Arve allahindlus, kui selle esitate.
Samm 3. Kuidas täita konto andmeid jaotises 1C 8.3 Enterprise
Järgmisena klõpsake nuppu "Lisa" ja sisestage toote (töö või teenuse) omadused, mille eest ostja peab tasuma. Kui toode on programmis juba registreeritud (näiteks kui see on postitatud), valige lihtsalt ripploendist selle nimi. Kui toodet pole, klõpsake rippmenüüs "+" märki ja registreerige toode (sisestage selle nimi, kogus, maksumus).
Täida väljad:
- Tootenimi.
- Selle kogus.
- Ühiku hind.
- Kauba kogumaksumus (arvestatakse automaatselt).
- käibemaksumäär (või märge “ilma käibemaksuta”).
- Käibemaksu summa (arvestatakse automaatselt).
- Arvel olev kogusumma (arvestatakse automaatselt).
- Klõpsake nuppu "Postita ja sulge".
Pärast nupu “Postita ja sulge” vajutamist kuvatakse arve kõigi Teie ettevõtte poolt klientidele väljastatud arvete üldnimekirjas. Nüüd saate selle printida või faili salvestada.
Samm 4. Kuidas printida arve 1C 8.3 Enterprise'is
Valige oma organisatsiooni väljastatud arvete üldloendist arve, mille soovite printida. Selleks klõpsake arvel ja see tõstetakse kollasega esile (1), vajutage nuppu “Prindi” (2) ja valige üks soovitatud printimisviisidest.
Ostja ettemaksu arve väljastamiseks programmis 1C Accounting 8.3 peate registreerima ostjale dokumendi Arve.
Dokumendis Arve ostjale kaupade või materjalide, tööde või teenuste müümisel täidetakse vahekaart Kaubad ja teenused. Vahekaart Konteinerid kuvatakse dokumendis, kui programmi 1C 8.3 funktsioonid hõlmavad võimalust arvestada tagastatavate pakenditega.
1. samm – Ostjale arve väljastamine
Registreerime ostjale dokumendi Arve: jaotis Müük – Müük – Arved ostjatele:
vajuta nuppu Loo:
Täitke vormi Arve ostjale päis:
- Järjekorras Number– programmi poolt genereeritud dokumendi number;
- Põllul Alates– dokumendi kuupäev;
- Põllul Enne makstud– arve tasumise lõppkuupäev;
- Põllul Olek– võimalik konto olek: Tasumata, Tasutud, Osaliselt tasutud, Tühistatud;
- Põllul Vastaspool- ostja;
- Veerus Kokkulepe– vajalik on näidata kokkulepe ostjaga;
Tähelepanu! Lepingu valimisel kuvatakse need lepingud, mille puhul on määratud lepingu atribuut “Ostjaga”:
Kui tasumise aluseks ei ole leping, vaid see arve, siis saab lepingu nupu abil kiiresti koostada Uus:
2. samm – „Kaubad ja teenused“ tabeli vormistamine ja õige täitmise kontrollimine
Kontrollime tabeliosasse summade sisestamise parameetreid. Klõpsake ülaosas oleval hüperlingil vormid Hinnad koos/ilma käibemaksuta.
Määrake väljal Hinnatüüp konkreetne hinnatüüp, millega müük teostatakse. Hindasid saab dokumendis täita ostja lepingus märgitud hinnaliigiga ja ainult juhul, kui hinnaliigi määramisel määratakse nõutav hind.
Käibemaksu väljal valige käibemaksu dokumendi summas kajastamise viis: Käibemaks kokku või Käibemaks peal:
Täidame 1C-s konto vahekaardi Kaubad ja teenused. Nupu järgi Lisama Sisestame nomenklatuuri, märgime müüdud kauba või teenuse koguse, kontrollime kehtestatud hinda, summat, käibemaksu % ja käibemaksu summat ning vajadusel korrigeerime:
Dokument Arve ostjale ei tekita liikumisi raamatupidamises, kuid juhtimisarvestuses aruannete koostamisel arvestatakse ainult konteeritud dokumente. Koostatud dokumendi Arve postitame ostjale nupu abil Läbiviimine:
3. samm – Trükitud arvevormi printimine maksmiseks 1C-s 8.3
Dokumendi prinditud vormi vaatamiseks klõpsake nuppu Tihend ja valige maksmiseks trükitud vorm Arve:
Ettemaksuarve täidetakse kõigi vajalike andmetega:
Templi ja allkirjadega maksearve punktis 1C 8.3 - juhised
Illustreerime samm-sammult, kuidas Ostja Arve dokumendi trükitud vormile lisada ettevõtte logo, pitsat ja vastutavate isikute allkirjad.
1. samm – printige ja skannige allkirjad ning pitseerige.
Avame organisatsiooni Argo LLC kaardi. Lähme piirkonda Logo ja pitsat. Väljal Dokumentide printimisel kasutatav nimi saame valida organisatsiooni lühi- või täisnime. See tuleb dokumentide printimisel asendada:
Arve dokumendis on ostjal lubatud kasutada ettevõtte juhi ja raamatupidaja faksiallkirja. Dokumendile saab lisada ka ettevõtte logo ja pitsati. Selleks on programmis 1C 8.3 neli välja, kuhu saab üles laadida vajalikud graafilised pildid.
Programmi 1C Accounting 8.3 arendajad on koostanud üksikasjalikud soovitused “Kuidas luua faksiallkirja ja pitserit”, mille leiate samanimelisest lingist:
- printida A4 formaadis leht;
- pane pitsat ja allkirjad spetsiaalselt selleks ettenähtud kohtadesse;
- skannige see leht;
- lõigake iga pilt mis tahes graafilises redaktoris välja ja salvestage see jpg-vormingus;
- laadige organisatsioonikaardile pitsati ja allkirjade kujutised:
2. samm – lõigake pitseri ja allkirjade kujutised välja ning salvestage igaüks eraldi faili.
Kõige rohkem on kasutajatel küsimusi pilditöötluse kohta graafikaredaktoris. Vaatame seda punkti lähemalt.
Lõikame pitseri graafilise kujutise välja graafilise redaktori Paint abil, kuna Paint on standardprogramm mis tahes Windows OS-i versiooni jaoks. Selle jaoks:
- Avage skannitud dokumendiga kaust. Paremklõpsake dokumendil – Ava rakendusega – Paint:
vajuta nuppu Valige ja kasutage organisatsiooni pitseri esiletõstmiseks ristkülikukujulist raami:
Kopeerige valitud fragment lõikepuhvrisse, kasutades nuppu Kopeeri:
Loome Paintis nupu abil uue dokumendi Loo:
Kleepige valitud fragment lõikepuhvrist nupuga uude dokumenti Sisesta:
Fragmendist valikut eemaldamata vajutage nuppu Kärpimine:
Salvestame saadud pildi jpg-vormingus: avage Painti põhimenüüs - Salvesta kui - Pilt JPEG-vormingus:
Määrake kaust, kuhu dokumendi salvestame, faili nimi “Print.jpg”, vajutage nuppu Salvesta:
Allkirjade ja logoga failide saamiseks kordame samu toiminguid programmis Paint. Tulemuseks peaks olema neli eraldi faili:
3. samm – laadige organisatsiooni kaardile üles pitsat, allkirjad ja logo
Avage organisatsiooni kaart ja järgige linki Laadige print alla. Aknas Select Picture määrake salvestatud piltidega kaust, valige fail "Prindi" ja klõpsake nuppu Avatud:
Samamoodi laadime vastavatele väljadele logo, organisatsiooni juhi (näiteks direktori) allkirja ja pearaamatupidaja allkirja. Salvestage muudatused organisatsioonikaardile, kasutades nuppu Kirjuta üles:
Nüüd on programmis 1C Accounting 8.3 võimalik printida tasumiseks arve kahte tüüpi:
- Maksearve – kus lisatud piltidelt kajastub ainult logo:
4. samm – Lisatingimused, mis peavad kajastuma maksmise Arvel
Üsna sageli tuleb ettemaksuarvele märkida mõned lisatingimused, näiteks kauba saatmise või kohaletoimetamise tingimused. Nendel eesmärkidel on programmis 1C Raamatupidamine 8.3 kataloog Lisatingimused, kus saate registreerida nende tingimuste jaoks mitu sõnastusvalikut või muuta olemasolevaid.
Vaikimisi on kataloog Lisatingimused täidetud erinevate olukordade jaoks kõige levinumate tingimuste sõnastusega:
Valige sõnastus “Kauba müük ja kohaletoimetamine” ja kohandage seda nupu abil Avatud:
Toome tingimuste teksti sisse uue punkti: “Sõidukite mahalaadimine toimub Ostja poolt ja tema kulul” ning salvestame dokumendi.
Saada see artikkel minu meilile
Raamatupidamises on 1C maksearve dokument, mille organisatsioon esitab ostjale tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest, et teavitada raha deponeerimise vajadusest.
1C pakub 1C-s tasumiseks arvetega töötamiseks kahte võimalust:
Dokumendina, mis salvestatakse andmebaasi ja vastavale trükitud vormile. See on loodud selleks, et kontrollida süsteemis klientidega arveldusi ja kuvada asjakohast teavet paberil.
Kliendi tellimusest või müügidokumendist genereeritud ja ostjale saatmiseks vajalik Arve prinditud vorm tasumiseks. Saate selle igal ajal printida, samuti saate ekraanil kuvatava vormi mis tahes vormingus arvutisse salvestada.
See, milline ülaltoodud võimalustest rakendub, sõltub konstantse Arvete kasutamine klientidele tasumiseks väärtusest ja määratakse jaotises Põhiandmed ja haldus → Müük → Hulgimüük → Maksearve.
Dokumenteerige arve tasumiseks 1C 8.3
Konto loomine punktis 1s 8.3 on võimalik nii äridokumentide registrist uue sisestamisega kui ka teatud tingimustel sisestades
Vastavalt kliendi tellimusele, kui:
Selles valitakse kokkulepe interaktsiooni järjekorraga Tellimuste järgi;
See ei nõua kokkulepet, kuid lepingus on täpsustatud tellimuste tasumise kord.
1C maksearve koostatakse kaupade ja teenuste müügi alusel, kui:
Kasutatakse lepingut, mis määrab kindlaks arvete esitamise korra;
Leping pole vajalik, kuid lepingus on täpsustatud arvete tasumise reeglid.
Punktis 1C 8.3 oleva konto saab luua mis tahes ülaltoodud dokumendi alusel, tingimusel et kliendiga vastastikuste arvelduste reeglid on vastavalt lepingutele.
Maksearve 1C 8.3 koostamisel vastavalt mis tahes määratud objektide andmetele on mõeldud töökohta "Maksearvete koostamine", mis avaneb loendis käsu Loo põhjal.
Siin on kaks töövahekaarti: etapid ja maksed ning Arved tasumise eest. Igal neist on oma üksikasjad ja nad täidavad teatud funktsioone.
Esimeses kuvatakse kõik maksegraafiku alusel ette nähtud plaanitud maksed.
Selgitagem, millisest ajakavast me räägime. Lepingus kliendiga, olgu see siis individuaalne või tavapärane, saate kehtestada maksegraafiku, mille järgi on vajalik raha laekumine infosüsteemi fikseerida.
Maksegraafiku jaoks märkige nimi ja täitke etappide loend. Maksegraafiku iga etapi jaoks maksevõimalus (ettemaks, ettemaks või krediit), makse (sularahata või sularaha), protsent kogusummast (kõigi ridade kogusumma peaks olema 100%), edasilükkamine (vahetus) päevades alates müügikuupäevast) määratakse.
Toome näite. Kliendile on kehtestatud suhtlustingimused: toodete kohaletoimetamiseks vastavalt taotlusele peab ostja tasuma ettemaksu 50% ulatuses käesoleva taotluse summast, ülejäänu tuleb tasuda 5 päeva jooksul pärast saatmist. Kõik maksed tehakse kassa kaudu.
Andmete täitmine näeb välja selline:
Detail: Tellimusel;
Makseviis: sularaha;
Maksevõimalused: ettemaks (enne saatmist) 50% ja krediit (pärast saatmist) 5 päeva 50%
Vastavalt lepingus kehtestatud ajakavale arvestatakse makseetapid automaatselt dokumendis endas (Kliendi tellimus või Kauba ja teenuste müük). Vajadusel saab neid väljal Makse oleva lingi abil käsitsi korrigeerida ja ilma kataloogis olevaid andmeid muutmata dokumendile üle kanda.
Järjehoidja esimeses veerus olevad lipud seatakse automaatselt nendele ridadele, mille eest tuleb tasumiseks arve väljastada. Kui rea eest on juba tasutud (maksedokumendid on andmebaasi kantud), siis muutub rida passiivseks ja veerus “Tasutud” kuvatakse juba laekunud summa. Arve koostatakse vajutades samanimelist nuppu. Sel juhul koostatakse uus konteeritud arve, mille andmed täidetakse vastavalt alusdokumendi andmetele ja tasumisele kuuluvale summale. See kuvatakse arvete loendis järgmisel vahekaardil “Maksearved” olekus Väljastatud.
Uus 1C konto sisaldab järgmist teavet:
Päises: selle alusel, mis väljastati, millal, kellele ja kellelt;
Payment Steps kuvab makseviisi, pangakonto ja/või kassaaparaadi ning maksegraafiku;
Lisas märgitakse juht, juhendaja ja pearaamatupidaja, täidetakse makse eesmärk ning vajadusel sisestatakse trükitud vormile väljastamiseks lisatekst;
Kommentaari saab kasutaja mugavuse huvides sisestada muud vaba teksti.
Kõik 1C 8.3 eest tasumiseks loodud arved on saadaval arvete loendis jaotises "Müük". Kõiki arveldusobjekti kohta väljastatud arveid saate vaadata aruandest “Seotud dokumendid” ning avada need otse aruandest, vajutades aruande vastavatele ridadele.
Saate kuvada 1C-s postitatud konto prinditud vormi igal ajal, kasutades käsku "Prindi", samuti on võimalik kuvada mitme valitud konto rühma.
Trükitud vorm Maksearve 1C 8.3
Ainult prinditud vormi Arve genereerimine versioonis 1C 8.3 ilma seda andmebaasi salvestamata on saadaval järgmistest süsteemiobjektidest:
Müügitellimusest järgmistel tingimustel:
See kasutab tellimuste jaoks üksikasjalike arvutustega lepingut;
Leping pole vajalik, kuid leping sisaldab võimalust tasuda tellimuste alusel.
Kaupade ja teenuste müügist juhul, kui:
Kasutatakse lepingut, milles omavahelised arveldused teostatakse arvete alusel;
Leping pole vajalik, kuid lepingus on täpsustatud arvete andmed.
Punktis 1s 8.3 oleva konto saab luua ükskõik millise ülaltoodud dokumendi andmete järgi, kui need rakendavad lepingujärgsete arvelduste korda.
Ka 1C kontode jaoks on rakendatud võimalus kuvada arve faksiimilt. Selleks tuleb prindiseadetes lisada organisatsiooni kaardile faksitrükk (lisamisviis on saadaval lingil “Kuidas koostada faksi?”). Sellise maksearve printimine 1C-s toimub käsu Prindi abil, valides sobiva menüüelemendi.
Õigeaegne ja korrektne arve esitamine on iga ettevõtte edu võti. Pikaajaliste lepingute sõlmimisel, mis nõuavad tarnija perioodilist arveldamist, samuti müügiosakondade puudumisel ettevõttes langeb lepingutoetus täielikult raamatupidamisosakonna õlgadele. Täna räägime teile, kuidas väljastada arve maksmiseks jaotises 1C 8.3.
1C raamatupidamises tasumise arve genereeritakse alammenüüs “Müük/Arved klientidele”.
Pange tähele, et kui mis tahes 1C moodulis tehakse muudatusi, luuakse automaatne uudis koos üksikasjaliku kirjelduse ja isegi tutvustatud uuenduse videoõpetusega. Süsteem võimaldab uudiseid koheselt vaadata või soovi korral hiljem seda moodulisse sisenedes meelde tuletada.
Avaneb klientidele väljastatud arvete registreerimise päevik.
Esimene täidetav detail on "Vastaspool". Süsteem võimaldab filtreerida vastaspoolte nimekirja nime järgi ja valida soovitud ostja. Süsteemi oluliseks eeliseks on vastaspoolte kataloogi automaatne genereerimine näiteks pangaväljavõtete allalaadimisel. Samal ajal näevad ettevõtte 1C tooted ette vastaspoole teabe automaatse kontrollimise, et järgida ühtses juriidiliste isikute registris sisalduvat teavet.
Pärast soovitud vastaspoole valimist jätkame otse vajaliku dokumendi loomisega. 1C-s tasumiseks on võimalik koostada arve nii ettemaksu osana kui ka pärast kauba väljasaatmist. Meie näites vaatleme mõlemat arveldusvõimalust.
Valik nr 1: ettemaks
Vajutades nupule “Loo” tekib elektrooniline dokument “Arved ostjale (loomine)”.
Tasumise arve saate väljastada piiratud kehtivusajaga ehk enne teatud kuupäeva tasumisega. See on ette nähtud juhtudel, kui pakkumine kehtib teatud kuupäevani. Samuti on võimalik valida arvelduskontot, kuna mõnel ettevõttel on tava jaotada müügitulu olenevalt toote või teenuse osutamise liigist erinevatele arvelduskontodele.
Dokumendi allservas on nupud “Lisa/Vali/Muuda”, mis võimaldavad sisestada ja muuta arvel oleva toote või teenuse nime. Kui vajutate nuppu “Lisa”, avaneb tootevaliku aken, kuhu saab järjestikku sisestada ettevõtte müüdavad tooted (meie puhul on need kütused ja määrdeained). Nupp “Valik” võimaldab näha kogu kaupade nimekirja, samuti iga laos oleva kauba jooksvaid koguselisi saldosid. Täidame kordamööda toote täis- ja lühinimetuse, tootegrupi ja mõõtühiku väljad. Müügihind määratakse vaikimisi lähtudes lepingus sätestatud hinnatüübist ning seda saab vajadusel muuta.
Meie näites müüme kahte marki bensiini, AI-95 ja AI-92.
Samuti võimaldab 1C süsteem pakkuda ostjale allahindlust nii üksikute arvete kaupadele kui ka arvele tervikuna. Meie näites on kogu arvele allahindlus summas 500 rubla.
Valik nr 2: arve väljastamine pärast kauba saatmist
Kaalume võimalust väljastada saadetud toodete eest tasumiseks arve. Selleks tuleb minna menüüsse “Müük/Müük (aktid, arved)”.
Avaneb saadetud toodete arvete registreerimise päevik. Pärast tasumisele kuuluva arve avamist klõpsake nuppu "Koosta aluseks".
Vali rida “Arve ostjale”: programm koostab automaatselt tasumiseks arve, kandes arvelt kõik müüdud kauba read.
Kui arve on koostatud, tuleb see ostjale saata. 1C Enterprise 8.3 võimaldab koostatud arve printida, klõpsates kas avatud dokumendil või maksearvete registreerimise ajakirjas nuppu “Prindi”.
Soovi korral saab genereeritud dokumendi saata otse süsteemist e-posti teel vastaspoolele. Klõpsates ümbriku ikoonil, saate dokumendi saata ühes 1C Enterprise 8.3 pakutavatest failivormingutest.
Samuti on 1C toodete üks eeliseid halduri pitsati ja allkirjaga elektrooniliste dokumentide loomine. Selleks peate organisatsiooni andmetes täitma veerud "Logo" ja "Plomm".
See omadus võimaldab vältida dokumendi printimist, halduri pitsati ja allkirja kinnitamist, samuti dokumendi hilisemat skannimist vastaspoolele saatmiseks.
Valides menüüst “Arve makse tegemiseks templi ja allkirjadega”, saame dokumendi, mille rekvisiidid on juba täidetud.
Ütlematagi selge, et eelkõige suurte müügimahtude juures hoiab ettevõte kokku raha ja aega dokumentide valmistamisel.
Kokkuvõtteks juhin tähelepanu võimalusele konto süsteemist kustutada, kui see on valesti moodustatud ja selle muutmise võimalus puudub. Selleks tuleb arvepäevikus märkida soovitud dokument kustutamiseks linnukesega ja minna menüüsse “Haldamine/Märgitud objektide kustutamine”. Valides "Kustuta kõik märgitud objektid automaatselt", saate vastava toimingu teha. Kui arve koostati arve alusel, siis tuleb kustutamiseks märkida ka kõik sellega seotud dokumendid.