Издаване на фактура за плащане в 1s 8.2. Как да издадем фактура за плащане: научете се да попълвате важен документ

Същността на дейността на всяка фирма е извършването на сделки за покупко-продажба. Стоки, услуги, суровини, дори информация - прехвърлянето на всичко това изисква търговски операции. Най-често за плащане се използват форми за безналично плащане: първо, в някои случаи това се изисква от закона (прехвърлянето на повече от 100 хиляди рубли в брой като част от транзакция е забранено), и второ, за повечето юридически лица това е по-удобно. Основа за извършване на безналични парични преводи е фактура за плащане, съдържаща списък на стоки/услуги/други обекти на продажба, тяхната цена и данни за доставчика.

Каква информация задължително съдържа една фактура?

Фактурата няма правна сила (при необходимост от връщане на стоката, комплектоване или замяна), което обаче не намалява значението на този документ. По принцип няма утвърдена от закона унифицирана форма за нейното изготвяне, така че ако една фирма трябва да издаде фактура за плащане, тя може да състави документ по свой образец. Хартиената фактура обаче трябва да съдържа редица задължителни данни:

• име на организацията, нейният юридически и действителен адрес (също така е препоръчително да посочите номера на телефон и факс);
• TIN или контролен пункт;
• банкови данни (номер на разплащателна сметка, име на банка, BIC и кореспондентска сметка);
• номер и дата на фактурата;
• име на купувача;
• списък на стоките и услугите, тяхното количество, цена, обща сума (за предпочитане в табличен вид);
• сумата на ДДС (ако организацията го плаща);
• ред “Общо дължимо”, в който се вписва сумата от предходните два реда;
• сума на фактурата
• общата цена на работата и услугите с думи.

Полученият документ трябва да бъде заверен с подписите на упълномощените лица.

Как да издадете фактура в 1C Enterprise

За да издадете фактура в програмата 1C „Enterprise“, трябва да изберете елемента „Фактура“ в менюто „Продажби“. Полето „Номер на сметката“ трябва да остане празно, тъй като ще бъде попълнено автоматично - на документа ще бъде присвоен съответният сериен номер. Текущата дата на създаване на фактурата, която е зададена по подразбиране, може да бъде променена, ако е необходимо. Ако инсталираната програма поддържа записи на няколко компании, тогава в полето „Организация“ трябва да изберете тази, от която се нуждаете, и нейните данни ще бъдат въведени автоматично.

За да изберете контрагент, трябва да използвате съответното меню - списъкът ще се появи след натискане на бутона за избор, който представлява квадрат с три точки. За да попълните полето „Споразумение“, ще ви е необходим документ, въз основа на който се извършва продажбата; Елементът „Тип договор“ трябва да получи стойност „С купувача“. За да улесните задачата по-късно, препоръчително е да попълните директория, когато работите с контрагент - добавете подробностите за всяко ново споразумение в раздела „Сметки и споразумения“.

Трябва също така да попълните полетата „Склад“ и „Банкова сметка“ със съответната информация. В последния случай трябва да посочите сметката, към която купувачът ще преведе средствата (по подразбиране е зададена основната сметка на компанията). След това „заглавката“ може да се счита за завършена - и да преминете към основната част от задачата как да издадете фактура за плащане - съставяне на таблица.

За да представите необходимата информация в табличен вид, трябва да използвате менюто „Избор“ в раздела „Продукти“. Алгоритъмът на действията е както следва.

1. В горната част на страницата изберете параметъра, по който искате да изберете (полето „Избор“, след това „Останалите елементи“).
2. В средната част на формуляра с двоен клик изберете продуктовата група, от която трябва да изберете продукт.
3. В долната част на формата с двоен клик се задава необходимата номенклатура, след което се избират последователно всички имена на продукти. Сега „Избор“ може да бъде затворен.

След тези манипулации трябва да въведете количеството на стоките (за всяка), цената за единица, ДДС (ако фирмата работи с него) - и общата сума ще бъде изчислена автоматично.

В случай на продажба на услуги алгоритъмът на действията е подобен - просто трябва да работите в раздела „Услуги“. Между другото, когато попълвате номенклатурния указател, не забравяйте да маркирате всяка въведена услуга като услуга - в противен случай тя ще се счита за продукт.

Какво друго може да направи 1C Enterprise: автоматични промени в табличната част на фактурата и др

За да направите значими промени в таблицата, но не и да преизчислите всяка позиция, в командния панел има бутон „Редактиране“. След като го щракнете, се отваря прозорец, в който се правят корекции, които автоматично ще се появят в таблицата след избор на „Изпълни“. Така можете например да закръглите цени или да изберете вида им (на едро/дребно/покупка), да зададете ДДС ставка и много други - направените корекции ще бъдат приложени веднага към всички стоки от таблицата.

И така, как да направите фактура с помощта на автоматизирана система е много ясно. Но възможностите на 1C в никакъв случай не са изчерпани. Така, въз основа на фактурата, програмата може буквално да създаде следните документи автоматично в рамките на секунда:

• касов ордер,
• получаване на средства по сметката,
• отразяване на ДДС за приспадане,
• пълен набор от номенклатура,
• акт за предоставяне на производствени услуги.

За да се възползвате от тези възможности на програмата, просто трябва да изберете елемента „Въведете въз основа на“ в менюто „Действия“ - и по този начин значително да спестите време за генериране на пълен пакет документи за транзакция.

За да издадете фактура в 1C Enterprise 8.3, трябва да създадете нов документ, да посочите данните за контрагента, да въведете името, цената и количеството на стоките, изпратени до купувача, да попълните информация за ДДС, да запазите и осчетоводите документа. Едва след това може да се отпечата.

Прочетете в статията:

Фактурата е документ, въз основа на който купувачът превежда пари на продавача на стоки, работи или услуги. Може да бъде издаден както преди изпращане (срещу предплащане), така и след това. Във фактурата се посочва името на стоките, работите или услугите, тяхната цена и подробности за кредитиране на пари.

Как да направя фактура за плащане в 1s 8.3? За целта трябва да преминете през 4 стъпки.

Стъпка 1. Как да издадете фактура за плащане в 1C 8.3 Enterprise

Акаунтът в програмата 1C 8.3 Enterprise се намира в раздела „Продажби“ (2) на главното меню вляво. Името на раздела „Акаунти на клиенти“ (2).

С натискане на раздела „Клиентски фактури“ ще бъдете отведени до менюто на програмата, предназначено за въвеждане на информация, която ще бъде отразена във фактурата. Щракнете върху бутона „Създаване“ (3).

Стъпка 2. Как да попълните основните данни за акаунта в 1C 8.3 Enterprise

Тук трябва да посочите:

1. Датата на фактурата.
2. Контрагентът, на когото ще бъде издадена фактурата.
3. Споразумението, по което се издава фактурата. Ако няма договор, щракнете върху бутона „Нов“. В този случай вместо договора в документа ще бъдат посочени данните от фактурата (номер и дата), която издавате.
4. Датата, до която трябва да бъде платена фактурата.
5. Статус на плащане по фактурата (платено, неплатено, частично платено).
6. ДДС (над цената, вътре в цената, без ДДС).
7. Отстъпка за фактура, ако предоставите такава.

Стъпка 3. Как да попълните данни за акаунт в 1C 8.3 Enterprise

След това щракнете върху бутона „Добавяне“ и въведете характеристиките на продукта (работа или услуга), които трябва да бъдат платени от купувача. Ако продуктът вече е регистриран в програмата (например, когато е публикуван), просто изберете името му от падащия списък. Ако няма продукт, щракнете върху знака „+“ в падащия списък и регистрирайте продукта (въведете неговото име, количество, цена).

Попълнете полетата:

1. Име на продукта.
2. Неговото количество.
3. Единична цена.
4. Обща цена на артикула (ще се калкулира автоматично).
5. Ставка на ДДС (или обозначение „без ДДС“).
6. Сума на ДДС (ще се изчисли автоматично).
7. Общата дължима сума по фактурата (ще бъде изчислена автоматично).
8. Щракнете върху бутона „Публикуване и затваряне“.

След натискане на бутона „Публикуване и затваряне“, фактурата ще се появи в общия списък на всички фактури, издадени от вашата компания на клиенти. Сега можете да го отпечатате или да го запишете във файл.

Стъпка 4. Как да отпечатате фактура в 1C 8.3 Enterprise

От общия списък с фактури, издадени от вашата организация, изберете тази, която искате да отпечатате. За да направите това, щракнете върху фактурата и тя ще бъде маркирана в жълто (1), натиснете бутона „Печат“ (2) и изберете един от предложените методи за печат.

За да издадете фактура за авансово плащане за купувач в програмата 1C Accounting 8.3, трябва да регистрирате документа Фактура на купувача.

В документа Фактура към купувача при продажба на стоки или материали, работа или услуги се попълва разделът Стоки и услуги. Разделът Контейнери се появява в документа, когато функционалността на програмата 1C 8.3 включва възможност за отчитане на опаковки за връщане.

Стъпка 1 – Издаване на фактура на купувача

Регистрираме документа Фактура към купувача: раздел Продажби – Продажби – Фактури към купувачи:

Натисни бутона Създаване:

Попълнете заглавката на формуляра за фактура към купувача:

• В редица Номер– номер на документ, генериран от програмата;
• В полето от– дата на документа;
• В полето Платено преди– крайна дата за плащане на фактурата;
• В полето Статус– възможен статус на акаунт: Неплатен, Платен, Частично платен, Анулиран;
• В полето Контрагент- купувач;
• В колоната споразумение– необходимо е да се посочи договореността с купувача;

внимание! При избор на договор ще се покажат онези договори, за които е зададен атрибутът на договора „С купувача“:

Ако основанието за плащане не е споразумение, а тази фактура, тогава споразумението може бързо да се създаде чрез бутона ново:

Стъпка 2 – Формиране и проверка на коректното попълване на таблица „Стоки и услуги”.

Проверяваме параметрите за въвеждане на суми в табличния раздел. Щракнете върху хипервръзката в горната част форми Цени с/без ДДС.

В полето Тип цена задайте конкретен вид цена, на която да се извърши продажбата. Цените могат да се попълват в документ с вида на цената, посочен в договора на купувача и само ако необходимата цена е определена при определяне на вида на цената.

В полето ДДС изберете метода за отразяване на ДДС в сумата на документа: ДДС общоили ДДС отгоре:

Попълваме раздела Стоки и услуги на акаунта в 1C. С бутон ДобаветеВъвеждаме номенклатурата, посочваме количеството продадени стоки или услуги, проверяваме установената цена, сума, % ДДС и размер на ДДС и при необходимост коригираме:

Документът Фактура към купувача не генерира движения в счетоводството, но при генериране на отчети в управленското счетоводство се вземат предвид само осчетоводени документи. Осчетоводяваме генерирания документ Фактура към купувача чрез бутона Поведение, ръководене:

Стъпка 3 – Отпечатване на отпечатана форма на фактура за плащане в 1C 8.3

За да видите разпечатана форма на документа, щракнете върху бутона Тюлени изберете разпечатана форма Фактура за плащане:

Фактурата за предплащане се попълва с всички необходими данни:

Фактура за плащане с печат и подписи в 1C 8.3 - инструкции

Ще илюстрираме стъпка по стъпка как да добавите фирмено лого, печат и подписи на отговорни лица към отпечатаната форма на документа за фактура на купувача.

Стъпка 1 – Отпечатайте и сканирайте подписите и печата.

Нека отворим картата на организацията Argo LLC. Да отидем в района Лого и печат. В полето Име използвано при печат на документи можем да изберем краткото или пълното име на организацията. Това е, което ще трябва да бъде заменено при отпечатване на документи:

В документа на фактурата купувачът има право да използва факсимилен подпис на ръководителя на предприятието и счетоводителя. Към документа може да се добави и фирмено лого и печат. За тази цел програмата 1C 8.3 има четири полета, където можете да качите необходимите графични изображения.

Разработчиците на програмата 1C Accounting 8.3 са подготвили подробни препоръки „Как да създадете факсимилен подпис и печат“, които можете да намерите на едноименната връзка:

• отпечатайте лист формат А4;
• поставят печат и подписи на специално определени места;
• сканирайте този лист;
• изрежете всяко изображение във всеки графичен редактор и го запазете във формат jpg;
• качете изображения на печата и подписите в организационната карта:

Стъпка 2 – Изрежете изображенията на печата и подписите и ги запазете в отделен файл.

Потребителите имат най-много въпроси относно обработката на изображения в графичен редактор. Нека разгледаме по-подробно тази точка.

Нека изрежем графичното изображение на печата с помощта на графичния редактор Paint, тъй като Paint е стандартна програма за всяка версия на Windows OS. За това:

1. Отворете папката със сканирания документ. Щракнете с десния бутон върху документа – ​​Отворете с – Paint:

Натисни бутона Изберетеи използвайте правоъгълна рамка, за да подчертаете печата на организацията:

Копирайте избрания фрагмент в клипборда с помощта на бутона Копие:

Нека създадем нов документ в Paint с помощта на бутона Създаване:

Поставете избрания фрагмент от клипборда в нов документ с помощта на бутона Вмъкване:

Без да премахвате селекцията от фрагмента, натиснете бутона Подрязване:

Нека запазим полученото изображение във формат jpg: отворете в главното меню на Paint - Запазване като - Изображение във формат JPEG:

Посочете папката, в която ще запазим документа, името на файла „Print.jpg“, натиснете бутона Запазване:

За да получим файлове с подписи и лого, повтаряме същите операции в Paint. Резултатът трябва да бъде четири отделни файла:

Стъпка 3 – Качете изображение на печата, подписите и логото в картата на организацията

Отворете организационната карта и следвайте връзката Изтегляне на печат. В прозореца Избор на картина посочете папката със запазените изображения, изберете файла „Печат“ и щракнете върху бутона отворено:

По същия начин зареждаме логото, подписа на ръководителя на организацията (например директора) и подписа на главния счетоводител в съответните полета. Запазете промените в картата на организацията чрез бутона Записвам:

Сега в програмата 1C Accounting 8.3 е възможно да отпечатате фактура за плащане в два вида:

1. Фактура за плащане – където от добавените изображения се отразява само логото:

Стъпка 4 – Допълнителни условия, които трябва да бъдат отразени във Фактурата за плащане

Доста често фактурата за предплащане изисква да посочите някои допълнителни условия, например условията за изпращане или доставка на стоки. За тези цели в програмата 1C Accounting 8.3 има директория Допълнителни условия, в която можете да регистрирате няколко опции за формулиране на тези условия или да промените съществуващите.

По подразбиране директорията Допълнителни условия е пълна с най-често срещаните формулировки на условия за различни ситуации:

Изберете надписа „Продажба и доставка на стоки“ и го коригирайте с бутона отворено:

Въвеждаме нова клауза в текста на условията: „Разтоварването на превозните средства се извършва от Купувача и за негова сметка“ и запазваме документа.

Изпратете тази статия на моя имейл

В счетоводството фактура за плащане в 1C е документ, който организацията представя на купувача за доставени стоки или предоставени услуги, за да информира за необходимостта от депозиране на средства.

1C предоставя две възможности за работа с фактури за плащане в 1C:

Като документ, който се съхранява в базата данни и съответния разпечатан формуляр. Той е предназначен да контролира взаимните разплащания с клиенти в системата и да показва съответната информация на хартия.

Печатна форма на фактура за плащане, която се генерира от клиентска поръчка или документ за продажба и е необходима за изпращане до купувача. Можете да го отпечатате по всяко време и можете също така да запишете формуляра, показан на екрана, на вашия компютър във всеки формат.

Коя от горните опции ще се приложи зависи от стойността на константата Използване на фактури за плащане към клиенти и се задава в секция Основни данни и администриране → Продажби → Продажби на едро → Фактура за плащане.

Документ Фактура за плащане 1C 8.3

Създаването на акаунт в 1s 8.3 е възможно чрез въвеждане на нов от Регистъра на търговските документи, както и чрез въвеждане на база, при определени условия

По поръчка на клиента, ако:

В него е избрано съгласие с реда на взаимодействие По поръчки;

Не изисква споразумение, но споразумението уточнява процедурата за плащане на поръчките.

Фактура за плащане в 1C се създава въз основа на продажбата на стоки и услуги, ако:

Използва се споразумение, което определя процедурата за фактури;

Не е необходимо споразумение, но в споразумението се определят правилата за плащане на фактурите.

Акаунт в 1C 8.3 може да бъде създаден въз основа на всеки от горните документи, при условие че правилата за взаимни разплащания с клиента са съгласно договорите.

При създаване на фактура за плащане 1C 8.3 според данните на някой от посочените обекти е предназначено работното място „Създаване на фактури за плащане“, което се отваря в списъка с помощта на командата Създаване въз основа на.

Тук има два работещи раздела: Етапи и плащания и Фактури за плащане. Всеки има свои собствени детайли и изпълнява определени функции.

Първата показва всички планирани плащания, предвидени съгласно графика за плащане.

Нека обясним за какъв график говорим. В споразумение с клиент, независимо дали е индивидуално или стандартно, можете да създадете график на плащане, в съответствие с който е необходимо да се записва получаването на средства в информационната система.

За графика на плащане посочете името и попълнете списъка с етапи. За всеки етап от графика за плащане, опцията за плащане (авансово, предплащане или кредит), плащане (безкасово или в брой), процент от общата сума (общата сума на всички редове трябва да бъде равна на 100%), отсрочка (смяна в дни от датата на продажба).

Да дадем пример. Условията за взаимодействие са установени за клиента: за изпращане на продукти съгласно приложението, купувачът трябва да направи авансово плащане в размер на 50% от сумата на това приложение, останалата част трябва да бъде платена в рамките на 5 дни след изпращането. Всички плащания се извършват на каса.

Попълването на данните изглежда така:

Детайлиране: По поръчка;

Начин на плащане: В брой;

Опции за плащане: предплащане (преди изпращане) 50% и кредит (след изпращане) 5 дни 50%

Съгласно графика, установен в споразумението, етапите на плащане се изчисляват автоматично в самия документ (Поръчка на клиента или Продажби на стоки и услуги). Ако е необходимо, те могат да бъдат коригирани ръчно чрез връзката в полето Плащане и прехвърлени в документа, без да се променят данните в указателя.

Флаговете в първата колона на отметката се задават автоматично за онези редове, за които трябва да издадете фактура за плащане. Ако плащането за реда вече е извършено (документите за плащане са въведени в базата данни), тогава редът става неактивен и вече получената сума се показва в колоната „Платено“. Фактура се създава с натискане на едноименния бутон. В този случай се създава нова осчетоводена фактура, информацията в която се попълва в съответствие с данните от основния документ и сумата за плащане. Той ще се появи в списъка с фактури в следващия раздел „Фактури за плащане“ в състояние Издадено.

Новият 1C акаунт съдържа следната информация:

В заглавката: въз основа на какво е издадено, кога, на кого и от кого;

Стъпките за плащане показват формата на плащане, банковата сметка и/или касата и графика на плащане;

В Допълнително се посочват ръководител, ръководител и главен счетоводител, попълва се целта на плащането и при необходимост се въвежда допълнителен текст за извеждане на печатен формуляр;

В Коментар можете да въведете друг свободен текст за удобство на потребителя.

Всички създадени фактури за плащане за 1C 8.3 са налични в списъка с фактури в раздела „Продажби“. Можете да видите всички издадени фактури за обект на сетълмент, като използвате отчета „Свързани документи“ и да ги отворите директно от отчета, като щракнете върху съответните редове на отчета.

Можете да покажете отпечатан формуляр за публикувана сметка в 1C по всяко време, като използвате командата „Печат“, също така е възможно да покажете група от няколко избрани сметки.

Печатна форма Фактура за плащане 1C 8.3

Генерирането само на отпечатана форма Фактура на 1C 8.3, без да се съхранява в базата данни, е достъпно от следните системни обекти:

От поръчка за продажба, при следните условия:

Използва договор с подробни изчисления за поръчки;

Не е необходимо споразумение, но споразумението съдържа възможност за плащане чрез поръчки.

От продажба на стоки и услуги в случай, че:

Използва се споразумение, при което взаимните разплащания се извършват с помощта на фактури;

Не е необходимо споразумение, но споразумението уточнява подробности за фактурите.

Сметка в 1s 8.3 може да бъде генерирана според данните на който и да е от горните документи, ако се прилага процедурата за сетълменти по договори.

Също така за 1C акаунти е въведена възможност за показване на фактура от факсимиле. За да направите това, трябва да добавите отпечатък на факсимиле към картата на организацията в настройките за печат (методът за добавяне е достъпен на връзката „Как да създадете факсимиле?“). Отпечатването на такава фактура за плащане в 1C се извършва с помощта на командата Печат, като изберете съответния елемент от менюто.

Навременното и коректно фактуриране е ключът към успеха на всяка фирма. При сключване на дългосрочни договори, изискващи периодично фактуриране от страна на доставчика, както и при липса на търговски отдели във фирмата, поддръжката на договора пада изцяло върху плещите на счетоводния отдел. Днес ще ви кажем как да издадете фактура за плащане в 1C 8.3.

Фактура за плащане в 1C Accounting се генерира в подменюто „Продажби/Фактури към клиенти“.

Моля, имайте предвид, че когато се правят промени в който и да е модул 1C, автоматично се създава новина с подробно описание и дори видео урок относно въведената иновация. Системата ви позволява да видите новините веднага или, ако желаете, да ви напомни по-късно, следващия път, когато влезете в този модул.

Отваря се дневник за регистриране на издадени фактури на клиенти.

Първият детайл, който трябва да се попълни, е „Контрагент“. Системата ви позволява да филтрирате списъка с контрагенти по име и да изберете желания купувач. Важно предимство на системата е автоматичното генериране на указател с контрагенти при изтегляне, например, на банкови извлечения. В същото време фирмените продукти на 1C осигуряват автоматична проверка на информацията за контрагента за съответствие с информацията, съдържаща се в единния регистър на юридическите лица.

След като изберем желания контрагент, преминаваме директно към създаването на необходимия документ. Възможно е да създадете фактура за плащане в 1C както като част от авансово плащане, така и след като стоките бъдат изпратени. В нашия пример ще разгледаме и двете опции за фактуриране.

Вариант №1: Предплащане

С натискане на бутона „Създай” се генерира електронен документ „Фактури към купувача (създаване)”.

Можете да издадете фактура за плащане с ограничен срок на валидност, тоест с плащане преди определена дата. Това се предоставя в случаите, когато офертата е валидна до определена дата. Възможно е също така да изберете разплащателна сметка, тъй като някои компании имат практиката да разделят приходите от продажби в зависимост от вида на предлагания продукт или услуга в различни разплащателни сметки.

В долната част на документа има бутони „Добавяне/Избор/Промяна”, които ви позволяват да въведете и редактирате името на продукта или услугата във фактурата. При натискане на бутона „Добавяне“ се отваря прозорец с продуктова гама, в който можете последователно да въведете продуктите, продавани от фирмата (в нашия случай това са ГСМ). Бутонът “Избор” ви позволява да видите целия списък със стоки, както и текущите количествени наличности за всеки артикул в склада. Редуваме се попълването на полетата за пълно и кратко наименование на продукта, неговата продуктова група и мерна единица. Продажната цена е зададена по подразбиране въз основа на типа цена, предвиден в договора, и може да бъде редактирана, ако е необходимо.

В нашия пример ние продаваме две марки бензин, AI-95 и AI-92.

Също така системата 1C ви позволява да предоставите отстъпка на купувача както за отделни позиции на фактурата, така и за фактурата като цяло. В нашия пример има отстъпка от цялата фактура в размер на 500 рубли.

Вариант №2: Издаване на фактура след изпращане на стоката

Да разгледаме варианта за издаване на фактура за плащане при изпратени продукти. За целта отидете в меню „Продажби/Продажби (актове, фактури)”.

Отваря се дневник за регистриране на фактури за изпратени продукти. След като отворите фактурата за плащане, щракнете върху бутона „Създаване на база“.

Изберете реда „Фактура към купувача“: програмата автоматично ще създаде фактура за плащане, прехвърляйки всички редове на продадени стоки от фактурата.

След като бъде генерирана фактура, тя трябва да бъде изпратена на купувача. 1C Enterprise 8.3 ви позволява да отпечатате създадената фактура, като щракнете върху бутона „Печат“ или върху отворен документ, или в дневника за регистриране на фактури за плащане.

При желание генерираният документ може да бъде изпратен директно от системата до контрагента по имейл. Като щракнете върху иконата на плик, можете да изпратите документа в един от файловите формати, предоставени от 1C Enterprise 8.3.

Също така едно от предимствата на продуктите на 1C е създаването на електронни документи с печата и подписа на мениджъра. За да направите това, трябва да попълните колоните „Лого“ и „Печат“ в данните на организацията.

Това свойство ви позволява да избегнете отпечатването на документа, поставянето на печат и подпис на мениджъра, както и последващото сканиране на документа за изпращане до контрагента.

Избирайки от менюто „Фактура за плащане с печат и подписи“, получаваме документ с вече попълнени данни.

Излишно е да казвам, че компанията спестява пари и време по отношение на производството на документи, особено при големи обеми на продажби.

В заключение бих искал да обърна внимание на възможността за изтриване на акаунт от системата, ако е формиран неправилно и няма възможност за редактиране. За целта в дневника на фактурите трябва да маркирате желания документ с отметка за изтриване и да отидете в менюто „Администриране/Изтриване на маркирани обекти”. Избирането на „Автоматично изтриване на всички маркирани обекти“ ви позволява да извършите съответното действие. Ако фактурата е генерирана на базата на фактура, трябва да маркирате и всички свързани с нея документи за изтриване.